Добрый день.подскажите как быть.первый и второй квартал получали авансы,в третьем отгрузки ли товары по авансам в 1 и 2( кв) и получили авансы в счет предстоящих поставок ,,в 4 кВ тоже самое.как заполнить декларацию?
Comments
Добрый день За какой период вы хотите заполнить декларацию? Как были заполнены декларации за 1,2,3 кварталы?
За 4 квартал. Предыдущие были заполнены в строке 070 и 150 .
При отражении НДС с реализации НДС отражаете в строке 10 (выручка и сумма налога) Одновременно сумму НДС, принятую к вычету при отгрузке, отражаете в строке 200
А что вы в строке 150 указывали? Вы не написали, что принимали к вычету НДС с перечисленных авансов поставщикам
Но ведь НДС с реализации был уплачен в других кварталах, как же быть? Ох извините забыла это написать((уже голова не соображает..
У вас настолько общий вопрос, что мне больше нечего добавить. Если вам нужен более подробный ответ, напишите, сколько и когда вы получили авансов, когда произошла отгрузка в счет полученных авансов, когда вы перечисляли авансы поставщикам и когда получили товары(работы, услуги) в счет этих авансов, и как были заполнены декларации
За 1 и 2 квартал получили авансы 850 000 и перечислили 800 000.в 3 кв отгрузили товар на 760 000 и получили товар на 700 000р. Так же были получены авансы 500 000 и перечислены 367 100.декларацию бухгалтер заполнила в строке 70, 500 000 а в строке 150 ,367 100 и НДС в бюджет 20 000 (Цифры образно)
Цитата: За 1 и 2 квартал получили авансы 850 000 и перечислили 800 000.в 3 кв отгрузили товар на 760 000 и получили товар на 700 000р. Так же были получены авансы 500 000 и перечислены 367 100.декларацию бухгалтер заполнила в строке 70, 500 000 а в строке 150 ,367 100 и НДС в бюджет 20 000(Цифры образно)
Декларация составляется поквартально и я не понимаю, как считать налог при формулировке "за 1 и 2 квартал получено..." Если вам так нужен ответ, может, вы будете так любезны сформулировать вопрос четко?
Извините ,но я не знаю эти суммы мне нужно просто узнать что делать с отгрузкой ((((((😭 Приношу свои извинения если отняла у вас много времени💐
Цитата: При отражении НДС с реализации НДС отражаете в строке 10 (выручка и сумма налога)Одновременно сумму НДС, принятую к вычету при отгрузке, отражаете в строке 200