Как пояснить расхождение в декларации по налогу на прибыль и в декларации по НДС из-за курсовых разниц?
Добрый день! ООО на ОСН. В прошлом году была продажа товаров заграницу. В связи с этим образовались курсовые разницы. Сдала декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. и полугодие этого года,в которых курсовые разницы отражены во внереализационных доходах(14550) и расходах. и декларацию НДС,в которой курсовые разницы не отражены,т.е. декларация нулевая. Пришло требование из налоговой о расхождениях, что налоговая база по НДС занижена(на сумму внереализационного дохода 14550). Подскажите,пожалуйста,что можно ответить на такое требование?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Добрый день! ООО на ОСН. В прошлом году была продажа товаров заграницу. В связи с этим образовались курсовые разницы. Сдала декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. и полугодие этого года,в которых курсовые разницы отражены во внереализационных доходах(14550) и расходах. и декларацию НДС,в которой курсовые разницы не отражены,т.е. декларация нулевая. Пришло требование из налоговой о расхождениях, что налоговая база по НДС занижена(на сумму внереализационного дохода 14550). Подскажите,пожалуйста,что можно ответить на такое требование?Несколько обсуждений на форуме Вам в помощь.
Как исправить расхождение в декларации НДС и декларации по налогу на прибыль из-за курсовой разницы?
Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при расчете курсовых разниц?
Как написать пояснение по требованию из-за разницы между выручкой в декларациях по налогу на прибыль и НДС из-за курсовых разниц?
Где отражать курсовые разницы в декларации по НДС?
