Как заполнить расчет 6-НДФЛ при излишне перечисленном НДФЛ?

Comments

• Цитата: Обнаружила ошибку в перечисленных суммах вознаграждения ГПХ: вместо суммы 1320 перечислено 1230. Начислена сумма по данному договору 1517,00, НДФЛ перечислен с начисленной суммы в полном размере (197 руб.) , а получается должен был быть перечислен исходя из суммы  выплаты (т.е. 184 руб.). Подскажите, пожалуйста, как в сложившейся ситуации правильно заполнить данные в 6-НФДЛ. Какую сумму исчисленного дохода указывать?

  Добрый день
  Услуги оказаны на 1517 руб?Акт на эту же сумму?
  Если перечислили 1230 
  стр.130=1414 руб(ст.223 НК)
  стр.140=184 руб
  
  Если вы не доплатили,то перечислите недостающую сумму и  в разделе 2 это будет еще один блок по выплате
• юлия79, Да, услуги оказаны на сумму 1517, акт тоже на сумму 1517. НДФЛ перечислен с суммы 1517. А вот выплате допущена ошибка. Подскажите, еще пожалуйста, как в данном случае заполнять строки 040 и 070 раздела 1?
• Цитата: Подскажите, еще пожалуйста, как в данном случае заполнять строки 040 и 070 раздела 1?

  В строки 040,070 показываете налог с фактически перечисленной суммы,т.е. 184 рубля.